Ввод операции по учету претензии поставщику

Сумма недостачи со ссылкой на оправдательный документ отражается операцией, введенной вручную.

Операция состоит из одной проводки, которая списывает сумму недостачи, включая НДС, в дебет счета 76 с кредита счета 60.2.

В поле «Содержание операции»следует отразить факт претензии и ссылку на документ, подтверждающий данный факт. Операция должна содержать одну проводку, в которой дебетуется счет 76.5 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредитуется счет 60.2 «Расчеты по авансам выданными на сумму претензии.